公司开给个人的发票怎么做分录
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公司开给个人的发票做会计分录，借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税金一应交增值税。公司开给个人的发票，与开给企业或个体工商户的发票，做会计分录是相同的。做会计分录不是因为销售对象不同而分录不同的，如果发生了相同的业务，无论购买方是企业，还是
有关【普通发票外账怎么做】的内容
提供技术服务费发票，成本怎么结转，分录怎么做
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应该设置“劳务成本”科目。平时所发生的与业务收入有关的费用计入此科目。如：借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 根据收入的情况，结转成本。会计分录：借：主营业务成本 贷：劳务成本。计入劳务成本的除工资外，还应该有其他，比如：实验费等。
冲红的发票该怎么做账务处理入上月已入账的发票是不用拿出来啊
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借；主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）贷；应收账款等科目不用拿出来
老师我们公司买电给的收据要到1000元电费才给发票呢这个怎么报销做账没有发票怎么做账呢同事要报销的时候用什么原始单据呢怎么做分录
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您好！您可以先用这个收据计入预付账款。然后等发票到的时候再来做。
对方开的发票大于实际付款金额怎么做账
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如果是专票，且可以抵扣的话，简单处理：按实付金额-进项税=费用，按发票认证进项税。普票的话直接按实付金额作为费用或成本。比如：买一种托盘，算作固定资产的，300*200元，坏了6张，供应商开的发票是60000元，实际付款金额是60000-6
购买固定资产当月付款和下月发票怎么做账
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付款借预付账款贷银行存款到票后借固定资产贷预付账款
我公司向其他公司购买发票的点数怎么做账。
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外账只能用发票顶出来。
小规模纳税人收到的发票怎么做账
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收到发票用发票含税金额正常入账即可
销售商品开具78元发票会计分录怎么做
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借：库存现金 贷：主营业务收入应交税费--应交增值税（销项税额）
购买卫生纸取得增值税发票怎么做帐
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借：管理费用应交税费--应交增值税（进项税额）如果取得增值税专用发票 贷：库存现金/银行存款
购买金税盘发票已认证会计分录怎么做
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借管理费用贷银行存款抵减借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入
买材料已经入库发票未到怎么做分录
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借；原材料贷；应付账款-暂估应付账款
一张餐具消毒费的发票怎么做分录
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计入管理费用。。。。。
付款没来发票有回执单怎么做账
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借；预付账款贷；银行存款
预付款已经开了发票要怎么做账
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借xx贷预付账款。。。
没收到采购发票的货物销售出去了怎么做账
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先做暂估入库，借库存商品应付账款-暂估，然后结转成本
销售单位开出的增值税普遍发票怎么做账
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作为销售方增值税普票和专票分录是一样的借：应收账款（现金、银行存款） 贷：主营业务收入应交税费—增值税（销项）
供货跟开的发票内容不一样怎么做账
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要以发票内容做帐的~~~~~~
销售收入取得多张增值税专用发票怎么做账
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借：银行或现金 贷：主营业务收入 贷：应交税金---应交增值税（销项税）
银行收到金额少于开出的发票的金额怎么做账
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可以开负数发票冲销2000，如果对方一定要30000票那你只能用现金收回那个2000