给公司开票软件缴费的发票应该怎么处理
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借；管理费用-办公费贷；库存现金等科目用发票直接报销，而不是代替票
有关【普通发票运费怎么处理】的内容
货到发票未到账务处理怎么做
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借；原材料等科目贷；应付账款——暂估
货款已付发票未到怎么处理
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货未到预付账款，货到暂估入库
作废的增值税专用发票要怎么处理
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保管好备查就可以了
收到供应商的红字发票要怎么处理
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按购进负数处理按正数进项减去负数进项之后的金额申报借；应付账款等科目贷；原材料等科目应交税费（进项税额）
开的发票有折扣的怎么做账务处理
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您好！按折扣后的金额入账。
开出发票与经营范围不同可以怎么处理
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这个就属于超范围经营的事情了
建筑装饰公司施工劳务没有发票怎么处理
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没有发票外账这一块就无法核算成本了
发票被快递寄丢了应该怎么处理
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您好！先向税局报告，然后登报声明，然后税局罚款。然后用其他联次复印入账
销售方开具红字发票后又开具同金额蓝字发票财务怎么处理
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如果金额一样，可以不用做账务处理
开的差旅费的住宿发票为增值税专用发票账务处理怎么做
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借；管理费用应交税费（进项税额）贷；库存现金等科目
金蝶销售发票无法反审核已经被关联怎么处理
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你下查一下看是否开了发票，如果开了发票那就先把发票进行反审核。或者是有个凭证。 反正你顺着怎么来，修改也要反着来。
打印发票调试的时候，打歪了，怎么处理这作
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“如果是当月的就作废，如果是跨月的，请现在开票机里申请红字发票，在打印出来打印两份，把那张发票复印两份，原件带上，复印件敲章，还有打一张证明，到税务局去办理手续，再次才能开红字发票”
增值税专用发票跨月退回怎么处理
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！如对方已认证，让对方拿上认证相关证明，副本，公章，已认证的发票及复印件（盖公章）去主管税务机关申请红字发票申请书。如果对方未认证，让对方出具一个据收证明或者是退货证明（原因）盖公章，你方持完税凭证及对方的证明、副本、公章、发票联记账联抵扣
购买发票打印机1750会计账务处理怎么做
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可以计入固定资产。。。。。
销售方开具红字增值税发票怎么处理
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先开具或取得购货方的红字通知单，再开具红字发票。
收到的发票开错已跨年怎么处理
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通过以前年度损益调整科目来调整
没收到货款先开了销售发票怎么做账务处理
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借：应收账款 贷：主营业务收入应交税费---应交增值税（销项税额）
同一张原材料发票重复入账了怎么处理
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做一笔调整分录就是了
购买国外产品没发票怎么进行税务处理
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凭借单据处理