客户已经抵扣那个开具的发票了，现在发生退货，怎么处理
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收款方凡能够收回原已开具发票的，应将收回的原已开具的发票按作废发票处理。对于发生全额退款的，应按照原已开具发票的金额数重新开具退款发票； 对于发生差额退款的，应按照实际收款的金额重新开具发票，并将重新开具发票的记帐联和收回的原已开具的发票作
有关【普通发票运费怎么处理】的内容
小规模纳税人怎么处理增值税专用发票
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当做普通发票一样。。。。
销售发票开了钱当月没到账怎么处理
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借：应收账款 贷：主营业务收入应交税费--应交增值税（销项税额）
暂估入库未收到发票时又销售时怎么处理
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先暂估入库，次月初冲回，然后根据发票入账
本月开的增值税专用发票未认证怎么处理
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下个月认证就是了
企业购买国税报税软件的增值税专用发票怎么处理
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如果是防伪税控系统专用设备，技术维护费可以全额减免增值税
买办公用品货到发票未到怎么处理
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只能暂估入账了
开发票出现当前开票点不存在发票种类怎么处理
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也就是你库存没有此种发票还是没有这个税率
接受虚开增值税专用发票后走逃怎么处理
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以后你就会成失信名单了
增值税发票托一年才开过来怎么处理
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按照现在的入账日期做到本月就可以了
如果作废了的专用发票丢了怎么处理呀
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登报，接受税局的罚款处罚
增值税专用发票无法冲红怎么做账务处理
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之前开票的时候已经做了销售收入处理啊现在不要特别处理
买发票作废的票怎么处理才能不占库存
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不建议买票，这样做假的永远真不了，
发票税率开错已经申报对方已经认证了怎么处理
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开具红字发票，再开张正确的蓝字发票就可以了。
销售方已经申报的增值税专用发票怎么处理
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你的问题不太明白。
增值税发票对方未开票自己先开票了怎么处理
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如果是销售货物购货发票还没收到可以先暂估入库借库存商品贷应付账款-暂估然后销售时候正常结转销售成本发票到了以后冲销暂估
销售方给供货方开具红字发票后怎么处理
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您好！实际操作中，如果蓝字发票你拿回来了，就都自己留着，贴在凭证后面，或者自己保存好。如果蓝字发票没有拿回来，就把负数发票联给一份给对方。剩余的自己做凭证或者留存着。
想问下营改增之后地税的发票该怎么处理
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核销
没有发票的零星开支不能做账该怎么处理呢
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不入外账，内帐核算就好
问下已经抵扣的发票当月的要退票怎么处理
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开票系统中提交开具红字发票申请表，经税务局审批后，开具红字发票。