商贸公司、有进项普通发爱而且数额较大而没有销项发票年底了被查了怎么办
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按税局的要求进行处理就是了
有关【进项可以抵多少销项】的内容
老师问一下金税三期上线后、要求进项和销项对应起来、哪工程安装类企业开发票要注意什么
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您好！没有什么特别注意的。只是工程发票需要在备注栏写上工程名称及所在地区。而且对应不是说开票明细都要一样。
一个月末的销项减进项的的余额是否要转入应交税金-未交税金这个分录怎么写
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期末结转借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷；应交税费-未交增值税
老师我们的公司属于一般纳税人上个月有留抵的进项发票这个月有进项也有销项那我的会计分录该怎么做
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正常处理就可以了，不用特别在意
上月红字销项税额-14864.1-9008.55然后开的销项税额14864.1销项税额9008.55还开了一张销项税额6582.05然后认证了一张进项税额6247.86转出应交增值税的时候怎么做
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你不用交税就不用做结转增值税的分录
你好老师我想问下增值税进项税和销项税之间的勾稽关系是怎样的呢
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你测试你每月需要缴纳的税额缴纳增值税=销项税-进项税；可以根据每月的销售额来测算需抵扣的进项税额。
出售固定资产计算税时是不是不用计提城建税附加等啊因为本月进项税大于销项税
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不需要的
知道了含税金额不含税金额和应交税金怎么求销项税金和要认证的进项税额
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知道了含税金额不含税金额和应交税金，销项税额等于不含税金额乘以增值税率，进项税额等于销项税额减去应交税金。
我们升级为一般纳税人了进项税额大于销项税额的。那关于地税缴纳这方面。印花税还需要按照开出去的多少增值税缴纳吗城建税教育税等需要缴纳吗
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城建，教育费附加，不用缴纳印花税根据相关合同申报
我们外贸的货已经出关发走了5月份进项发票也开进来了但是销项发票还没开开是开普票还是专票啊进项发票我认证之后再做进项税额转出吗
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开具出口发票进项认证之后不需要转出啊
外购的商品用于对外投资、赠送、分配。我问是应该作为进项税额转出处理正确还是按销项税处理好
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进项税转出。。。。。。。。。
从增值税进项、销项税额转出到最后填到资产负债表的应交税费会计分录怎么做
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1.购进借:原材料应交税费-应交增值税（进项税）贷:银行存款或应付账款2.销售:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)如果销项大于进项，做如下分录3..1月末结转未交增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
16年121月进项税1037.43.销项税1611.37.抵免税额820.最后有246.06的抵免税额。17年期初余额如何填写
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你指的申报表吗，12月的进销项相抵后573.94，抵免那里填573.94即可，下月有销项时抵免剩余部分246.06元。
现在手上有一个新公司是糕点加工和零售的是一般纳税人一个月就开一张发票就可以想问下这样的店日常零售的收入销项和进项的该怎恶魔处理记账
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销项，借：现金 贷：主营业务收入应交税费-销项，进项，借：主营业务成本应交税费-进项 贷：现金
手里有进项发票和销项票发票还有费用单和银行对账单想试着学习做账该怎么办
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可以来会计学堂学习会计哦。。。
老师怎么计算交增值税是不是销项税减进项税得出的那个数就是本月应该交的增值税啊
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是的，如果上期有留抵税额需要考虑减去
老师麻烦问下一般纳税人有进项销项平日还开普通发票月底算增值税是还用管普通发票吗
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开具的专用发票和普通发票累计起来合算本月销项税额的
老师小规模纳税人没有进项销项税我做应交税金-应交增值税-这应交增值税下级科目我选择什么科目合适
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如果是软件内设置好的你就选销项税
增值税纳税申报表上有个税款计算中的期末留抵税额就是我们截止上个月底所剩的进项税是吗
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是的..................
增值税纳税申报主表中第十一栏的销项税额和第十二栏的进项税额现在怎么填不上去了
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销项，进项数据需要填写附表数据，然后才会在主表的销项税额，进项税额显示