借应收账款贷主营业务收入贷应交税金接着我做了借主营业务收入贷库存商品月末怎样把应交税金转到本年利润
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结转成本是借：主营业务成本贷；库存商品借主营业务收入贷库存商品，这种做法是错误的结转收入，成本借：主营业务收入 贷：本年利润借：本年利润 贷：主营业务成本税金通过扣缴借：应交税费 贷：银行存款
有关【习做了哪些】的内容
老师我做了这几个凭证帮我看下是否正确1、这张是借款直接进的我的备用金附单据为0
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进入现金或银行存款
老师之前的会计7月份报税的时候有一笔税款是可以抵扣的但是做了转出想问下这个还可以修改吗跨月了
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修改不了了
果之前一笔收入做错了本身就没有收入可是前期会计做了无票收入借：应收贷：主营业务收入如何冲掉直接红冲
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直接红冲，红冲后不会影响利润和税金的
之前做了一笔账把库存商品弄成贷方了改不过来了怎么办跨年了啊怎么冲起初都是贷方、
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借库存商品贷；相关科目
本人在火锅店做了两年了。特色是烧鸡公汤锅鸡。现在都是把香料自己打成粉然后拌一起加里面煮的。现在我自
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配方原料：土公鸡1只（约2千克），冬笋片200片，香菇500克。烧鸡公火锅配方调料：自制香料15克，滋补药材70克，盐5克，郫县豆瓣酱25克，千辣椒50克，花椒10克，白糖2克，胡椒粉2克，味精5克料酒20克，姜米、蒜米各10克，鲜汤1千克
我想知道怎么调损益表因为主管做了一张损益表然后要我和用友软件上的损益表一样怎么怎么调
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比较复杂需要调凭证
各位大神请教下为什么都说最好公对公私对私公对私或者私对公的话原因就是不好做账怎么不好做了呀
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主要是开票问题。比如别人对私打你对公，你开票的就是打款进来对私人的名称
现在有一笔款是公司对公账户转出去虚开进项的外账做了增加库存然人家又私人账户给我们转回来了\'\'\'我不知道这笔怎么处理
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您好！外帐你只按发票和对公上面做。其他就不要做了
问我的凭证做了在审核的时总是提示制单人与审核人不能为同一人换了几个操作员都不行为什么
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需要审核人登陆，审核人审核。
我这个月把一些初始设置数据录入了以后做了几张记帐审核成功了在记帐时他提示你上月没结账不能记帐不知怎么办
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记下月的账，需要上月结账，你要把上月的结了
l老师你好在餐饮企业中月末盘点凭证借：主营业务成本贷：库存商品我不明白餐厅在领用材料时已经做了主营业务成本了这不重复了吗
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领用的时候一般不计入成本，月末通过倒挤的方法计算本期成本
向法人借款一直没还那就一直挂在其他应付款上吗我是外账因为要用现金做工资我就用从法人借款做了一笔
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是的，借款没还挂其他应付款
年末如何进行结转、这是我全年的科目余额表、我只做了一个结转分录借：利润分配——未分配利润163512.50贷：本年利润163512.50还要不要做其他分录结转呀
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这个就是年末结转的分录不需要做其他的结转，这个就是一年的最后一笔分录
从公司户打给别的公司户和个人账户的款已经做了预付款和其他应收款了。可是对方又给开不出发票了。我应该怎么处理
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只能是挂账了
一个账套已经做了两个月的账了但是发现初始数据录的有错误现在还能在新建个账款在引入第一套里那两个月的账吗
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不可以的，需要重新建账，然后录入凭证的
我银行账年产值是3000万。之前的会计做了2900多万了。还有三个月。能不能做点亏损。不然会超标。如果做亏损的话。这个水电费又没有少下来。怎么办了
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银行帐上会超标是什么意思，做亏损有什么好处
本年前期因多记费用了本月做了借：资产贷：本年利润。可是本月在反映的利润表上的数没有涉及到这部的损益结果账和利润表上本年利润数不一致。该如何做手工账
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分录应当是借；相关科目贷；以前年度损益调整借；以前年度损益调整贷；利润分配-未分配利润
老师我司有三个股东去年年末确认实收资本的时候做了一个分录借其他应付-A其他应付-B其他应付-C贷实收资本实收资本没有按股东分明细科目已经年结了怎么办
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在实收资本下面增加明细科目核算，然后在内部分摊应当计入的金额
餐饮储值卡500送83借方我做了一笔费用例如储值卡充值消费消费借现金500营业费用83预收账款-储值卡283代预收账款-储值卡583收入283错在哪里了可以帮忙作出分录么
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充值时，借：现金500营业费用83 贷：其他应付款583或预收账款