用转账支票支付之前欠的货款分录是：借：应付账款贷：银行存款吗
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您好！是的，这样做就行了。
有关【应付账款清理怎么处理】的内容
公司收到发票了钱没有付先入账应付账款挂着这样可以吗
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可以的
是供应商代收款分录是：借：银行存款贷：应付账款有这样的分录吗
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贷方一般是其他应付款
预收账款挂账太多怎么处理
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1、预收账款对于税务稽查来讲是个热门账户，因为在预收账款科目挂的款额时间越长和越大，都要引起税务稽查的注意。因为别人要问：款你已经收到，货物发出没有；如果货物已经发出，请问你为什么没有开具发票，这样就有逃避缴纳增值税的嫌疑，如果你说不出正当
账面应收账款太多，账务怎么处理
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1、账务应如实进行挂账处理，不得随意进行调整；2、应向债务单位及时催收款项，以冲销应收挂账，降低坏账风险；
应收账款多收零头怎么处理
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对于应收账款多收的部分，根据实际情况有三种出来方法：情况1、只要和对方协商好，不管他，留在帐上挂着，下次对方要货的时候进行冲销，这种一般是用在有长期购销关系的客户的情况。（1）按原企业会计制度规定：借：应收账款 贷：资本公积（2）按新会计
应收账款抹零的会计处理怎么做
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关于这个问题，应收账款抹零是指将小于一定金额的应收账款进行清零处理，一般情况下，公司会根据内部规定或者税务要求确定抹零的金额上限。对于应收账款抹零的会计处理，可以采用以下步骤：1. 确认抹零金额：根据公司规定或者税务要求，确定应收账款抹零的
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
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你说是说这个尾数没有支付是吗，如果不用支付了转入营业外收入即可
你好酒店应付账款-遇客账科目指的是什么；库存商品-假退库是什么意思
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这些科目都是为了平账临时增加的过渡性科目，最终余额都会是0的，具体是什么意思，只有做账用了这个科目的会计才清楚，建议你去问问这个会计，因为外帐是不存在这些不正常科目的。
我问一下计提增值税写哪个科目啊应交税费代什么应付账款感觉不合适
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您好！计提的时候借：应收账款 贷：主营业务收入应交税费-应交增值税。
应付账款科目里面的明细支付货款的钱为什么会是在借方而不是贷方
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您好：支付了的是在借方，没付的就挂贷方。
资产负债表示显示其他应收款和应付账款为负数需不需要调表
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其实不用调整也是没有问题的
其他应付款月底怎么处理
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在月末不需要结转，只做月计和累计。其他应付款在年末也不需要结转，做出月、累计，结转下年新的帐簿，新的帐簿写上年结转，登记上年余额。结转旧账意思是将转账后无余额的账户结出全年总累计数，然后在下面划双红线，表示本账户全部结清。对年终有余额的账户
账上有些应付账款就是钱付了对方发票没开过来还14年15年的有些甚至更前面的这些发票拿不回来的应该怎么调掉
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转入营业外收入或者营业外支出。
管家婆d9预收账款怎么处理
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关于这个问题，预收账款是指企业已收到但尚未提供相应商品或服务的客户预付款项。对于管家婆来说，预收账款的处理可以按照以下步骤进行：1. 登记预收账款：在管家婆的财务系统中，需要将收到的预付款项登记为预收账款，包括客户名称、预付金额、预收日期等
管家婆建账时预付账款怎么处理
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看来你使用的版本里面没有这个功能，预收预付的功能只有在辉煌II+以上的版本里才有。
其他应收账款年底过大怎么处理
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如果是报销造成的，应当是其他应付款余额大才对的
应付账款一般按债权人设置明细账，一般按债务人设置的账户还有哪些
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应收账款、预收账款、其他应收款、应收票据一般按债务人（客户）设置明细账户应付账款、预付账款、其他应付款、应付票据、长期应付款一般按债权人（供应商）设置明细账户
老师我做的金马商贸结算期应付账款的借方97578贷方84240余额及方向是多少
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余额=97578-84240方向在借方，这是在没有期初余额的情况下
我回复：也就是说建筑服务行业没有应付账款这一说。用工程施工代替了是吗
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有应付挂账就要有这个科目，收到货款计入应收账款贷方。