在用友软件中，应收帐款，应付账款，如果要增加二级明细科目，就要设置客户往来，供应商往来才能增加吗
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应收账款不是必须要设置客户核算的，应付账款也不是必须要设置供应商核算的，你可以不设，但不设你就在总账系统里面看不到各客户和供应商的明细，如果出现反方向余额，那在报表上金额可能就不准确了。
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购买东西交给对方一张转账支票为什么贷方是应付账款不是贷银行存款如果给的是现金支票呢
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这个是属于原材料的采购，先入应付账款比较方便以后对账
收个人剩余预收账款长期无动态还联系不上本人怎么处理
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如果确定不用还了，按规定应该转入营业外收入科目下核算
老师我们公司进货的时候先付了人家合同金额81822的30%做的分录是借：应付账款24546.6贷：银行存款现在发票到了给厂家付剩下的57275.4我该怎么做分录呀
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借；原材料等科目应交税费-应交增值税（进项税额）贷；银行存款57275.4应付账款24546.6
跨年度的其他应付款不付的款怎么处理
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经公司批准转收入
不跨年度的不支付的其他应付款怎么处理
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不用处理
去年的一条分录发现错了原本是借：管理费用-电梯维护费贷：银行存款我做成了借：管理费用-电梯维护费贷：现金借：应付账款-电梯公司贷：银行存款今年怎么更正
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借；应付账款-电梯公司贷；库存现金
用友U8通过应付款管理的制单处理生成凭证后,怎么删除凭证
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单据查询-凭证查询-输入凭证号和凭证日期然后点击确定-选中-删除-接着进入总账-凭证-填制凭证-查询-输入对应的凭证号码-整理凭证-是否本月（选择是）-是否整理凭证（否）-应收单据（发票）或其他应收款（收款）并选择已审核-取消审核-重新录入
但是不需要还，那其他应付款会越挂越多。那怎么处理
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法人发生的费用都记在其他应付款-法人里。r 如果没有从老板那儿取得借款，应记入r 借：管理费用 等r 贷：库存现金 / 银行存款r 如果发生的费用都是老板垫付的r 借：管理费用 等r 贷：其他应付款—法人r r 如果又向老板借款，又
前面会计税账里蒸汽费实际付款了但是未记账还需要补记吗很多不只是今年的还是就在应付账款上挂账着
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付款了需要冲掉应付
在其他应付款下面的挂的个人应付款因为时间比较久已经不需要要支付给个人的这个帐怎么处理呢
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借；其他应付款贷；营业外收入
我刚接手一个公司的账，发现应收账款明细账和总账对不上，应该怎么处理
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如果总账和明细账对不了，你就要查一下预收账款了，因为在一般的企业如果他的预收账款比较少的情况他都不会用这个科目而通常是通过应收账款来体现的，如果有预收账款且金额正确的话，那你就只有把应收账款差额的部分写一个说明做张凭证把他补上了，
上个月我开具一张普票是这样做的科目。借主营业务收入贷应付账款。因普票不能抵扣价税给放在一起在。在这个月申报的时缴纳这个税款这个要怎么做分录呢
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正确的分录应当是借；应收账款等科目贷；主营业务收入应交税费-应交增值税
应付长期没付或者根本不付的账面除了做营业外收入还可以怎么处理
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您好!按要求就是计入这个。没有别的。
会计应收账款贷方余额2万借方余额1万出现了负数余额在录入初始数据时应该怎么处理。
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应收账款贷放余额会计入预收账款贷方余额的
资产负债表的预付账款应该是按照预付借方加应付借方填列。预付贷加应付贷填列。金马商贸公司筹建期的资产负债表为啥会是按账预付总账填列和应付总账填列呢。我觉得资产负债表的金额是5697468.3才正确。求解
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预付账款应该是按照预付借方加应付借方填列
清理暖气不热的处理方法
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处理方法包括：排除系统堵塞：如果暖气系统堵塞，需要请专业人员进行检查和清理。排除人为原因：如果是因为用户自身使用不当，如放气、排水、恶意偷水等行为导致供暖不热，需要向物业或相关机构投诉，寻求解决方案。房屋保温：如果房屋保温效果不好，会导致室
能做这样的分录吗：借：主营业务成本85470.08应交税费-应交增值税-未认证进项税额14529.91贷：应付账款/银行存款100000；还需要补充什么分录
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做这个分录就可以了
个体户变成一般纳税人了要注销的时候往来怎么处理比如其他应付款可以走资本公积吗
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通常是转入营业外收入
未提折旧的固定资产清理账务怎样处理
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借：固定资产清理 贷：固定资产然后根据清理情况进行账务处理