没有进来的原材料发票贸易企业收到加工费发票怎么处理！请各位大神帮忙啊
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向对方索取原材料发票借：原材料贷；应付账款等科目外发加工借：委托加工物资 贷：原材料支付加工费借：委托加工物资 贷：银行存款收回借：库存商品 贷：委托加工物资
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上个月开出去的发票因为客户没有收到货发票被退回来了这个怎么处理啊
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申请红字发票
给客户开了增值税发票之后怎么做凭证处理
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给客户开了增值税发票凭证处理:借：银行存款/应收账款应交税费—销项税
收到几十万的货，但是没有发票，该怎么处理这些货
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你所说的没有发票是票据还未到啊，还是就是没有发票啊，那结果可差大了。要是暂时票据未到可以先暂估入库借：库存商品/材料 贷：应付/预付/银行等到次月票据到了后，直接用红字将上月的暂估冲回。然后就当做是货到，单到的情况入账可以了。
开增值税发票提示离线开票时间超限怎么处理
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这是发票信息没有及时上传导致的。把信息上传一下了就好了额
不是老师是说我们餐厅的地税发票记账联怎么处理
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餐厅自己做帐，发票联给了客户，记账联就是作为餐厅收入。借库存现金/银行存款贷主营业务收入同同
卡改盘升级发票抵扣后本月不需缴税怎么处理
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借应交税费应交增值税应纳税减征贷营业外收入
若发生销售退回跨月的已开的发票怎么处理
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开具红字发票冲减收入销项账务上做销售和结转成本的红字分录
海关增值税发票中与支付金额的差异怎么处理
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海关开具进口增值税专用发票上的完税价是进口金额加关税组成,是为了核算进口增值税的，会计入账是按买卖双方的合同、发票上的金额入账。
开发商发票开了但没有给我怎么处理
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等取得发票再进行相应的账务处理，如果付款了，付的款只能先挂预付账款核算
小规模到税务局代开专用发票怎么做账务处理
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和正常自己开票一样的账务处理借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税
2月份被认定非正В月份开出的发票怎么处理
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这个就看税局那边是什么处理意见了
超市买的电器发票报销了哪坏了怎么处理
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找相关售后维修就是了
处置固定资产开的发票与残值有差额怎么处理
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计入营业外收支
小规模的当月发票没有及时作废下月要怎么处理呢
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下月可以开红字发票。
增值税发票系统升级技术服务费怎么做账务处理
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按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
咨询一下，当发票金额和入库单金额不同，大家是怎么处理的
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发票上的数量和入库单的数量是否一致，如果不一致，有合理的损耗导致的金额不一样。入账要按发票金额来登记，损耗的是数量，不影响总金额，只影响到单价。纳税人有下列行为不得开具增值税专用发票：向消费者个人销售货物或者应税劳务的；销售货物或者应税劳务
开增值税专用发票显示第一行未赋码怎么处理
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打印增值税发票时提示未赋码的主要原因是：手工输入了商品编码，应该从商品编码库中选择。商品编码可以提前录入也可以在开票时手工输入：提前录入，填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取;开票时手工输入，系统会提示对未赋税收分类编码的商品进
企业25号扎帐，那26-31号开的销项发票怎么处理
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25号扎账是指大型企业为了便于统计生产质量数据内部规定的时限；而对税局来讲核算报税时间是每月1日到月终最后一日；所以销售还是按1-31号全月的数据统计至于生产成本与产量可以按上月26-本月25日统计
开增值税专用票重新买了发票后怎么处理
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重新买票后先在系统读入发票就可以开具了