小规模本月收入是20万发票9万怎么做账务处理
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一共是20万还是29万的收入
有关【普通发票运费怎么处理】的内容
发生退货销货方没开红字发票购货方怎么处理
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购货方正常当作没有退货处理
购买方开了红字发票信息过来销售方怎么处理
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借；应付账款等科目贷；原材料等科目应交税费-应交增值税（进项税额）
已经在申报系统录入销售额未开具发票红字账务怎么处理
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已经申报销售了，就要做收入
增值税发票开错需冲红字怎么处理已经夸月
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先做一笔红字分录冲销原来的记账分录用红字借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税借主营业务成本贷库存商品然后做一笔正确的分录
支付水电费的时候先付款后收到发票账务处理怎么做
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借；预付账款贷；银行存款借；管理费用等科目贷；预付账款
增值税发票票号顺序开错了跨月了怎么处理
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您好！申请开具红字发票。
购买方申请增值税红字发票后销货方怎么处理
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销货方在开票系统开具，进行相应的账务处理就是了
老师旅行社收到的境外发票Invoice怎么处理可以入账吗
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可以入账的
平台那边不给开票但是客户要发票的情况下怎么处理
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那你们要用其他发票顶出来
营改增前已缴营业税未开具发票该怎么处理
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这个需要咨询税局这种情况如何开具发票，如何申报的
关于公司租赁办公室房租没有发票这个情况一般怎么处理呢
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外帐没有发票一般是不纳入核算的
像那种发票金额和实际付款金额多和少的情况怎么处理
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是什么原因造成发票金额和付款金额不一致的，是不是有预收、预付情况存在，如果是确认是少付款了，应该按实际付款额做账和报销，多付款了的情况应该不太多，至少要付多少钱给多少票吧，如果真有这种情况，报销时序领导签字认可，报销给员工，但是多的部分应该
国税局查到企业有过期未认证的发票会怎么处理
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就是滞留票会下来协查查明未认证原因··············没事的
销售方增值税专用发票金额错误跨月怎么处理买方
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申请开具负数发票冲回，然后再开具一张金额正确的发票
老师开的发票比预付款多0.01分怎么处理
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可以用营业外收入调账
行政事业单位给企业开具的房租费发票怎么做账务处理
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请问你是事业单位还是企业~~~~~~~~~
小规模纳税人收到百旺开得增值税专用发票怎么处理
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按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
一般纳税人收到小规模纳税人代开的发票怎么处理
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和其他发票处理一样。
供应商增值税专用发票多开了3毛钱怎么做账务处理
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直接用现金付了做平账就可以了