对方开了增值税发票能用现金付款吗帐上也可以这么操作吗。收到对方开具的红字发票怎么做账
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增值税发票最好是转账付款，如果确实需要用现金付款也可以，但是尽量少用，帐上也可以这么操作。收到对方开具的红字发票，按原发票做相反分录即可。
有关【会计付款多少】的内容
我是物流公司支付保险是老板的个人卡贷其他应付款发票回来借管理费用应该是借：其他应收款款贷：什么
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缴纳时借：管理费用 贷：其他应付款还款时借：其他应付款 贷：现金（或银行存款）
有哪些经济业务的发生记入"其他应收款"和"其他应付款"
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比如员工借款，一般通过其他应收款公司向法人代表借款，一般通过其他应付款核算
小规模筹建期：购买的打印一体机1500元发票一张：借：长期待摊费用-开办费贷：其他应付款。这样可以吗
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可以
通过POS机刷卡收到一笔预付款本来是5000元实际到账是扣除手续费之后的4970该如何做账
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借：银行存款4970借：财务费用——银行手续费30 贷：预收账款——XX公司5000
用友畅捷通T1商贸宝零售批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了，我应该怎么调账才能把余额调对
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如果你运费和手续费做费用单的话，销货单跟收款单的钱不一致就核销不掉了，余额会对不上，建议你先做个收款单，填总的金额，在做应收款减少单，把运费手续费的钱减少掉，这样可以跟销货单核销，余额也能对上
银行余额调节表的错帐如何改。比如收款时多记少记,付款时多记少记,这些错帐如何改才能调节最后平衡
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银行多付5000元,企业按原先正确的数字入账,调节时在银行已付企业未付中反映。可以先把5000元入其他应收款，借：其他应收款5000，贷银行存款5000，把钱要回来再时再做凭证，借银行存款5000， 贷：其他应收款
银行承兑汇票上第2联写的“此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件”这句话是什么意思。
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是指这一联随托收凭证寄到到对方公司开户行。
老师供应商多给了我们票5000元5000元是价税合计数我们以后也不付款了内帐应该怎么做
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可以不入帐，内帐是以实际业务发生入帐。
老师我想问一下因为我们单位刚开始经营起初给对方付款的时候走的是现金现在他们说给我们开发票可以么
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如果付的现金做了借预付账款贷现金到票借原材料等专票有进项税贷预付账款
预存加油卡后面取得加油发票后贷记中石油大连分公司用来冲账预付款我想问为什么要这样呢
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您好！是加油卡加的，没有付款。所以贷方是预付账款。不是银行存款啊。
老师我想问下小规模销售产品开了发票收了钱但采购相应产品是现金付款无发票这个怎么办
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采购需要按规定取得发票核算成本的
14年11月19日营业执照办好的前期的加油费用付款单位开的是个人的能入外帐吗筹备期的费用。
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一般是不能入账，只有是公司抬头的发票才可以入账
老师我看学堂的课程把其他应收款和其他付款的核算项目分别设置为客户和供应商我不太理解请解释一下
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其他应收款一般是销售或往来借款，明细就是客户去他应付款一般是因为采购发生，所以是供应商
老师！如果是当月付款当月收专票当月认证的！那认证结果清单是不是要附在这次原始凭证的后面一起做帐是吗
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一般是把认证发票清单与抵扣联按月装订成册保存，不是放在凭证后面
老师我公司买材料的时候运费是到了以后才付款的！之前的材料通过银行存款打出去了我后面支付的运费计入什么科目！
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借；原材料或管理费用贷；银行存款
别人挂靠我们公司收到保证金保证金后期退还的话就是贷：其他应付款保证金后期不退还的话需要怎么做呢
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计入收入或冲减应收
老师要是出纳做的付款凭证的话老板签字的话让他在哪里签字！还有就是进材料和销售时候发生的运费分别计入什么科目
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老板签字一般是总经理审批的地方购进的计入材料成本或管理费用销售的计入销售费用
新公司、现在所得税季报、账上都是其他应付款、没有收入、工资也是现金走的、就没做进账里、这种情况季报可以报0吗
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根据自己的利润表，填写所得税申报表中的营业收入，营业成本，利润总额，申报就是不可能这三项全部是0
银行承兑汇票开票日期是1.18到期日是7.18到期银行无条件付款。到期日我有点不清楚。意思是中间就不能取吗
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是这样的，一般只有到7月18日及以后日期取，就可以按账面金额取出来了，中间日期可以取，那叫贴现，是要给银行支付利息的，即不能按票面金额取出全额，取出的款要按票面金额减去应付利息。