老师！有批商品发票没到我先暂估入库了！要几个月后发票才会到！要先付款！款还是法人垫付的！我怎么账务处理啊
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暂估入库借；库存商品或原材料贷；应付账款-暂估根据发票冲销暂估借；应付账款-暂估贷；库存商品或原材料根据发票入账借；库存商品或原材料应交税费-应交增值税（进项税额）贷；其他应付款
有关【会计付款多少】的内容
买的桌椅是3月付款拿到开始使用的额。一直没有入账。到了6月拿到发票后借固定资产贷银行存款。从什么时候开始计提折旧啊
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您好！按7月份的时候计提折旧
我们公司采购和日常支付都没有明确的付款凭证经常从老板私人口袋里付我在用财务软件做记账凭证的时候经常出现赤字怎么办啊
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老板付的要挂老板往来才对，不然你现金肯定是赤字
老师我们单位要打井_然后现在结算-然后这个是个人打井_那你说我这个除了合同_结算单_然后付款审批单_还需要什么原始凭证
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！如果是外账需要发票。还需要工程验收单。
签订了合同由于老板给了优惠实际付款金额比合同价格低而且客户不需要开具发票怎么做账务处理是否要入收入会不会有涉税风险
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借；应收账款等科目贷；主营业务收入应交税费借；银行存款财务费用贷；应收账款如果按规定申报，不涉及什么风险
老师我在4月的时候将老板垫支的开支款错误的计入了实收资本实际应该计入其他应付款。现在是11月了。这笔分录该怎么调整呢
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更正分录借实收资本贷其他应付款
老师好我们是进出口企业从集团调来的售后用的工具然后我们发到海外的分公司用怎么做账务处理呢没有进项票对方也没有付款
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借：其他应收款--分公司， 贷：其他应付款--集团
房租36万先预付26万那分录我做借：预付账款26贷;银行存款那计提费用不是借：管理费用等贷：预付账款吗怎么是其他应付款了
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先预付了，贷方用预付没有预付，贷方就做其他应付款了
高考志愿决策网怎么收费
高考报考
...况如下：高考志愿决策网的收费为6500元/学生。第一阶段付款：报名时支付2000元。第一阶段付款后，在两周内可随时提出终止合作，将全额退还第一阶段款，两周后不予退款。第二阶段付款：高考结束前一周内支付2000元。建议...
4.张小东刷卡8300到帐8250元付了50的现金借:银行存款8250财务手续费50贷:其他应付款8300借:库存现金50贷:财务手续费505.曾总刷卡10050扣手续费50借:银行存款10050财务
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不需要总结的，期末其他应付款余额是多少就是多少就可以了
老师工资表里的应扣工资里有扣除服装费我做发放工资的分录的时候做借：应付工资贷：其他应付款-服装押金这样可以吗
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内帐这样做可以，外账好象不行，不让以任何形式扣员工的押金
如果计提工资为什么借应发工资72350贷应付职工薪酬实发工资68629.3应交税费-个人所得税315.1其他应付款-社保费3406.6这个帮我解释下
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这里把社保通过其他应付款核算了
老师我们公司材料的进项发票有几份都是老板找别人代开的那我账面付款出去怎么办作为现金支付出去的话非要对方收据盖章吗
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如果你们是买的发票，奉劝你们告诉老板，这样有风险还是少做为好
我们客户把预付卡打到员工个人卡里了我们员工个人又转到公司账户备注写预付卡老师这样我能做借银行贷预付款吗
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您好！这个对您公司来说，应该是预收款吧。
老师好我们公司买了打印机和A4纸我们是一笔付款的打印机要做固定资产到时候生成凭证和总账对接不起来怎么办
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打印机如果单价不高，可以一次性计入费用
我们没有买什么现金支票之类的 每次都是从对公帐上转到法人私卡上 或是转到对公 是不是帐务上做 其他应付款 或其他应收款
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转到法人，就是进入其他应收款
老师我在5月的时候将老板垫支的开支款记错了科目。计入了实收资本实际应该是其他应付款。现在是11月了我如何更改这笔分录呢
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5月的凭证做个红字冲了，现做个正确的就行了。
这边的客户都是先开票后付款但是款都一个月了还没付过来说要下个月还开一张票了一起付有影响吗
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这边的客户都是先开票后付款但是款都一个月了还没付过来说要下个月还开一张票了一起付有影响可以一起付款，要不你们先收到一笔款后再开票也行
向法人借款一直没还那就一直挂在其他应付款上吗我是外账因为要用现金做工资我就用从法人借款做了一笔
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是的，借款没还挂其他应付款
从公司户打给别的公司户和个人账户的款已经做了预付款和其他应收款了。可是对方又给开不出发票了。我应该怎么处理
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只能是挂账了